確定申告でアルバイトの源泉徴収票なし対処法

こんにちは。かみおか日記運営者の「上岡」です。

確定申告でアルバイトの源泉徴収票がないと、かなり不安になりますよね。源泉徴収票もらえない、なくした、再発行できるのか、退職後に源泉徴収票が来ない、掛け持ちバイトで1社分だけ足りない、e-Taxで源泉徴収票がないときはどうする、マイナポータルで源泉徴収票が表示されない、給与明細で代替できるのか、源泉徴収票不交付の届出書は使えるのか……このあたりは、調べるほど混乱しやすいテーマかなと思います。

この記事では、確定申告でアルバイトの源泉徴収票なしという状況を、未発行・不交付・紛失・掛け持ち・退職・e-Tax連携のパターンに分けて、できるだけわかりやすく整理します。専門家っぽく難しく話すというより、読んだあとに「まず何をすればいいか」が分かる形でまとめていきます。

なお、税金の手続きは年度や個別事情で判断が変わることがあります。この記事の内容は一般的な整理として参考にしつつ、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

源泉徴収票添付不要と実務上必要になる理由
もらえない・なくした・退職後に来ない時の対処順
掛け持ちバイトや年末調整未済での注意点
e-Tax・マイナポータル・不交付届出書の使い分け

確定申告でアルバイトの源泉徴収票なし時の基本

まずは土台になる考え方を整理します。ここを先に押さえておくと、あとで「不交付なのか紛失なのか」「e-Taxで確認できるのか」などの判断がかなりしやすくなります。特に、添付不要と不要書類は別の話、という点は最初に理解しておくのがおすすめです。

このテーマは、制度そのものの説明だけだと読んでいて疲れやすいですし、逆に体験談だけでも判断を誤りやすいです。なのでこの記事では、読者が次に取る行動が分かることを優先しながら、必要な前提だけを順番に整理していきます。

源泉徴収票添付不要と転記必要

最初にいちばん誤解されやすいところですが、確定申告書に源泉徴収票を添付することと、申告書を作るために源泉徴収票の内容が必要かどうかは別の話です。

今は、源泉徴収票の添付が不要の扱いになっているため、書類そのものを申告書に貼るイメージで考える必要はありません。ただ、申告書を正確に作る段階では、給与収入額や源泉徴収税額などの数値を入力する必要があります。つまり、添付は不要でも、内容確認のために必要になる場面は多いということです。

このため、源泉徴収票が手元にない状態で「とりあえず出せばいいかな」と進めるのはおすすめしにくいです。入力値がズレると、後から修正が必要になったり、還付額・納税額の見込みが変わったりすることがあります。

添付不要でも困る理由

実際に困りやすいのは、どの数字をどの欄に入れるか迷う場面です。給与関係の書類は似た名前の欄が多く、慣れていないと「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」などを取り違えやすいです。しかも、数字の桁が大きいので、0の数を1つ見間違えるだけでも結果がかなり変わります。

アルバイトの方だと、年末調整を受けていないケースや、途中で辞めたケースも混ざりやすいので、なおさら元データの確認が大事です。手元資料なしで進めるより、先に資料を揃える方が、結果的には早いことが多いかなと思います。

公式情報の確認先

制度の細かな扱いは変更が入ることもあるので、最新の取扱いは国税庁の案内で確認しておくと安心です。たとえば、源泉徴収票不交付の届出手続の案内は一次情報として確認しやすいです（出典：国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」）。

ここでのポイント

源泉徴収票は「添付のため」よりも「正確な申告書作成のため」に重要です。まずは数値を確定できる状態を作る、という考え方で進めると迷いにくいです。

源泉徴収票もらえない時の確認

源泉徴収票がないとき、最初から「勤務先が出してくれない」と決めつけない方がうまくいきやすいです。実際には、事務処理の遅れ、郵送先住所の誤り、退職後の連絡漏れなど、単純な理由のこともあります。

私ならまず、勤務先の人事・総務・経理のどこが担当かを確認して、交付状況を聞きます。アルバイト先が小規模だと担当が曖昧なこともあるので、店長・本部・経理代行など、窓口をたらい回しにされやすい点にも注意したいところです。

また、退職している場合は、在職中の感覚で連絡すると話が通りにくいことがあります。氏名、在籍時期、従業員番号（分かれば）、送付先住所、再送希望か未発送確認かをまとめて伝えると、やり取りがスムーズです。

最初の連絡で伝えると早い項目

電話やメールの1回目で情報が不足していると、「確認します」で終わってしまい、何度もやり取りが発生しがちです。勤務先側も複数人のアルバイト情報を扱っているので、特定に必要な情報を先に出しておくと話が進みやすいです。

確認時にメモしておくと便利な項目

連絡日時
担当者名
回答内容（発送済み・未発送・再発行対応可など）
次回の連絡予定日
送付先住所の確認結果
発送方法（郵送・手渡し・電子交付など）

この記録は、もし後で税務署に相談する流れになったときにも役立ちます。

「もらえない」と「まだ来ていない」を分ける

検索では「もらえない」と表現されがちですが、実際には「まだ来ていない」だけのこともあります。この切り分けを最初にしておくと、不要な対立を避けやすいです。連絡するときも、いきなりクレーム口調にせず、まずは状況確認から入る方が、結果として再発行や再送の対応がスムーズなことが多いですね。

源泉徴収票なくした時の再発行

自分で失くした、捨てた、前のバイト先の分が見当たらない、というケースはけっこう多いです。この場合は、話がシンプルで、再発行依頼先は勤務先（元勤務先を含む）になります。

ここで大事なのは、紛失と不交付を混同しないことです。もらっていないのか、もらったけれど手元にないのかで、対応ルートが変わります。前者は不交付の相談、後者は再発行依頼、というイメージですね。

再発行を依頼するときは、電話だけでなく、メールや問い合わせフォームが使えるなら文章でも残しておくと安心です。口頭だけだと、あとで「依頼した・していない」の話になりやすいからです。

再発行依頼で伝えると良いこと

再発行依頼では、単に「源泉徴収票ください」だけだと、対象年が伝わらないことがあります。アルバイトを複数年続けていた人や、年をまたいで在籍していた人は、何年分の源泉徴収票が必要かをはっきり伝えるのが大事です。

また、急いでいる場合でも「申告期限が近いので、可能なら〇日までにお願いします」と期限感を添えると、担当者も優先度を判断しやすくなります。強い言い方より、要件を整理して丁寧に伝える方が通りやすい印象です。

注意したい点

紛失したケースは、勤務先がまったく交付しないケースとは意味が違います。対応窓口や相談の仕方がズレると、解決まで遠回りになりやすいです。

紛失しやすい人向けの予防策

これは次回以降の話になりますが、源泉徴収票は確定申告の時期だけでなく、賃貸契約や各種手続きで必要になることもあります。受け取ったら写真を撮っておく、スキャンする、年別の封筒に入れるなど、保管ルールを1つ決めておくと、毎年かなりラクになります。

退職後に源泉徴収票来ない場合

退職後に源泉徴収票が届かないと、「辞めたから後回しにされているのかな」と不安になりますよね。特に、年の途中で辞めて再就職していない人は、年末調整を受けていないことが多く、還付の可能性があるため、放置しにくいテーマです。

この場面で大事なのは、感情的に責めるより、事実ベースで確認することです。退職日、送付先住所、発送予定日、再送可否、担当部署を確認し、必要なら再発行依頼に切り替えます。

また、退職者は住所変更していることもあるので、旧住所に送られていないかも確認しておくといいです。郵便の転送期間が切れていると、届かず戻っていることもあります。

年末調整未済のまま終わっている場合は、還付申告につながる可能性もあるので、源泉徴収票の入手を後回しにしない方が結果的にラクです。

退職後に連絡するときのコツ

現職の社員さんと違って、退職者は社内システムで検索しづらいことがあります。なので、在籍店舗・所属部署・勤務していた時期を具体的に伝えると、担当者が社内で確認しやすくなります。特にチェーン店や派遣系はこのひと手間で進み方が変わります。

還付の可能性があるときの意識

税金の金額は個別事情で変わるので断定はできませんが、年の途中で辞めてその後の就業状況が変わった人は、一般的に見直す価値があるケースがあります。だからこそ、「どうせ少額だから」と決めつけず、まずは資料を揃えて判断するのがおすすめです。

退職後で特に確認したい点

退職日と最終給与の支払日
発送先住所が現住所になっているか
すでに発送済みか、これから発送か
再発行依頼の窓口が本部か店舗か

税務署での相談を検討している方は、準備物の感覚をつかむために、サイト内の関連記事として確定申告の書き方を教えてくれる場所まとめも参考になるかもしれません。会場で詰まりやすい持ち物の考え方が分かりやすい内容です。

掛け持ちバイトの主たる給与従たる給与

掛け持ちバイト（ダブルワーク）の人は、源泉徴収票が1枚でも欠けると全体の整理が崩れやすいです。ここで出てくるのが、主たる給与・従たる給与という考え方です。

ざっくり言うと、扶養控除等申告書を出している先が主たる給与、それ以外が従たる給与として扱われることが一般的です。この違いが、毎月の源泉徴収のされ方や、年末調整の対象になるかどうかに影響します。

実務では、片方のバイト先で年末調整していても、もう片方の給与の扱いが残っていて、確定申告で合算が必要になるケースがあります。だからこそ、掛け持ちの人は「1社分くらいなくても大丈夫かな」と思わず、できるだけ全ての源泉徴収票を揃えるのが基本です。

掛け持ちで混乱しやすいポイント

掛け持ちだと、どの勤務先で何を提出したか記憶が曖昧になりがちです。特に学生さんや短期バイトを複数していた人は、年の途中で勤務先が入れ替わっていることもあり、源泉徴収票の枚数が自分で思っているより多いことがあります。

私が整理するときは、まず「勤務先一覧」を作って、在籍期間・年末調整の有無・源泉徴収票の有無を並べます。これだけで抜けが見えやすくなります。

掛け持ちバイトでの考え方

どの勤務先で年末調整したか、どの勤務先の源泉徴収票が不足しているかを先に整理すると、必要な行動が見えやすくなります。

確認項目	勤務先A	勤務先B	勤務先C
在籍期間	○月〜○月	○月〜○月	○月〜○月
年末調整の有無	あり / なし	あり / なし	あり / なし
源泉徴収票の有無	あり / なし	あり / なし	あり / なし
次にやること	保管	再発行依頼	交付状況確認

副業や複数収入の整理そのものに不安がある方は、サイト内の確定申告の副業分だけは可能？基準と手順も、考え方の整理に役立つ場面があると思います。

確定申告でアルバイトの源泉徴収票なし対処法

ここからは、実際に「ないときにどう動くか」を順番でまとめます。e-Taxやマイナポータルで確認できるケース、不交付届出書を検討するケース、給与明細でどこまで把握できるかなど、検索されやすい論点を実務寄りに整理していきます。

先に全体像を言うと、いきなり代替策に飛ばず、勤務先への確認・再発行依頼を軸に進めるのが基本です。そのうえで、e-Taxやマイナポータルの確認、税務署への相談を組み合わせるイメージです。

e-Taxで源泉徴収票ない時の確認

まず試したいのが、e-Taxまわりで確認できる情報がないかのチェックです。勤務先側の提出状況など条件はありますが、マイナポータル連携によって給与所得の情報を確認できる場合があります。

ただし、ここは「e-Taxに必ず出る」と思い込まない方がいいです。連携される・されないは個別条件に左右されるため、見つからなかった＝自分の手続きミスと決めつける必要はありません。

私なら、e-Taxやマイナポータルで確認できるかを先に見たうえで、出ていなければ勤務先への請求を継続する、という順番で進めます。デジタルで取れたら早いですが、取れないケースも普通にあり得るからです。

e-Tax確認を先にやるメリット

勤務先とのやり取りに時間がかかる場合、先にe-Tax側を確認しておけば、「今すぐ入力できるか」「まだ資料待ちか」の見通しが立ちやすいです。特に申告期限が近い時期は、待つだけより並行して確認した方が気持ちがラクになります。

また、仮にデータ確認ができても、そのまま盲信せず、最終的には自分の手元資料と見比べる意識を持っておくのが安全です。入力の手間が減っても、確認の手間は残る、という感覚ですね。

e-Tax確認で意識したいこと

連携できるかどうかは一律ではない
表示がなくても勤務先請求のルートは残る
最終的には正確な数値確認が最優先
確認できても最後の見直しは必要

マイナポータルで源泉徴収票表示されない

マイナポータルで源泉徴収票が表示されないときは、焦って設定を何度も触るより、原因を分けて考えるのがコツです。よくあるのは、勤務先側の提出方法や時期の影響、連携条件の未充足、単純な確認タイミングの問題です。

このときにやりがちなのが、「表示されないなら給与明細だけで申告してしまおう」と一気に飛ぶことです。もちろん急ぎの事情はあると思いますが、数値の確度を考えると、まずは勤務先からの交付・再発行を優先して進める方が安全かなと思います。

また、退職した年の分は、在職中の登録情報と今の環境がズレていて分かりにくいこともあります。1回で解決しないこともある前提で、勤務先請求と並行して確認するのが現実的です。

表示されない時に整理したいこと

表示されない原因を追う前に、まず「申告に必要な行動」を整理すると混乱しにくいです。たとえば、勤務先への連絡は済んでいるか、再発行依頼中か、他のバイト先の源泉徴収票は揃っているか、などです。デジタル確認だけに意識が寄ると、肝心の書類回収が遅れがちです。

表示されない時の注意

マイナポータルに出ないこと自体で、申告の要否が決まるわけではありません。表示有無よりも、給与の事実と数値をどう確定するかが大事です。

マイナポータル連携の考え方を補強したい人へ

マイナポータル連携の「便利だけど条件がある」という感覚をもう少し知っておきたい方は、サイト内の確定申告の自動計算アプリ比較と選び方のマイナンバーカード連携まわりも、イメージづくりに役立つと思います。

給与明細で代替できるか

検索でも多いのが、「給与明細で代替できる？」という疑問です。気持ちはすごく分かります。毎月の明細があるなら、合計して何とかしたくなりますよね。

ただ、私としては、給与明細だけで自己判断して進めるのは慎重にとお伝えしたいです。給与明細は参考になりますが、年末の調整状況や最終的な集計値の確認という意味では、源泉徴収票の方が申告に使いやすい形で整理されています。

特に、掛け持ち、退職、年末調整未済、控除の反映漏れなどがあると、明細の単純合計だけでは判断しにくいことがあります。どうしても勤務先からの交付が進まない場合は、給与明細や請求記録を揃えて税務署に相談する、という順番が現実的です。

給与明細が役立つ場面

給与明細は、勤務実態や支払の事実を示す資料としてはとても有用です。税務署へ相談する際の補助資料にもなりますし、勤務先に再度請求する際に「〇月分まで支払がある」「この年分の話です」と説明しやすくなります。

ただし、申告の最終入力を自己判断だけで完結させる資料として使うかどうかは、個別事情で難しさが変わります。ここは「明細があるから絶対大丈夫」でも「明細は無意味」でもなく、役割を分けて使うのが現実的かなと思います。

実務的な考え方

給与明細は「相談時の補助資料」としては有用ですが、まずは源泉徴収票の交付・再発行を目指すのが基本です。

資料	できること	注意点
源泉徴収票	申告入力に必要な数値を確認しやすい	未交付・紛失時は入手に時間がかかることがある
給与明細	支払実績の確認、相談時の補助資料	単純合計だけでは判断しにくい場合がある
請求記録	勤務先へ請求した事実の整理	内容を具体的に残しておく必要がある

源泉徴収票不交付の届出書と税務署相談

勤務先に請求しても出してもらえない場合は、税務署への相談を検討します。このときに出てくるのが、源泉徴収票不交付の届出書です。検索意図としても非常に強いポイントですね。

ここで大切なのは、これは「勤務先が交付してくれない」という状況に対する手続きであって、すでに交付されたものを自分で紛失した場合の再発行手続きそのものではない、という点です。紛失と不交付を分けて考える理由はここにあります。

税務署に相談するときは、勤務先に請求した記録（電話メモ、メール、問い合わせ履歴など）や、手元にある給与明細の写しなどを整理しておくと話が通りやすくなります。実際の必要資料や進め方は管轄の税務署で案内が異なることもあるので、事前確認がおすすめです。

不交付届出書を検討する前のセルフチェック

この手続きは、勤務先とのやり取りを一切していない状態でいきなり進めるもの、というよりは、まず交付請求をして、それでも進まないときに検討する流れで考えると分かりやすいです。自分がいつ・誰に・どうやって請求したかを言える状態にしておくと、相談の質が上がります。

税務署相談で期待しすぎないことも大事

税務署に相談すると「その場で全部解決する」と思いがちですが、実際は確認や案内に時間がかかることもあります。だからこそ、資料整理と時系列のメモが効いてきます。感情の整理より、事実の整理を優先するのがコツです。

税務署相談前に準備しておきたいもの（一般例）

勤務先情報（名称、所在地、連絡先）
在籍期間・退職日
交付請求の記録（日時、担当者、回答）
給与明細などの参考資料
本人確認書類（相談時に必要な場合）
必要な年分の整理メモ

不交付届出書で誤解しやすい点

紛失時の再発行依頼とは別の話です。自分でなくした場合は、まず勤務先への再発行依頼が基本になります。

税務の手続きは言い切りが難しい場面も多いので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。また、状況が複雑な場合は、最終的な判断は専門家にご相談ください。

確定申告でアルバイトの源泉徴収票なしまとめ

最後にまとめると、確定申告でアルバイトの源泉徴収票なしになったときは、まず「未発行」「不交付」「紛失」「掛け持ち」「退職後」「e-Taxやマイナポータルで確認可能か」のどれかに当てはまるかを切り分けるのがスタートです。

そのうえで、勤務先へ交付・再発行を依頼し、必要に応じてe-Taxやマイナポータルも確認し、どうしても交付されない場合は税務署に相談して源泉徴収票不交付の届出書を検討する、という流れが進めやすいかなと思います。

税金の話は、ネット上でも情報が混ざりやすいです。103万円や20万円といった数字だけで単純化せず、年末調整の有無、掛け持ちの状況、給与以外の所得の有無も含めて判断してください。

また、今回のテーマは「源泉徴収票がないと終わり」ではありません。やることを分解すると、意外と次の一手は見えます。慌てて自己判断で入力を進めるより、資料を揃えて順番に確認した方が、結果的にはミスが減って安心です。

迷ったらこの順番でOK

ない理由を切り分ける
勤務先へ交付・再発行を依頼する
e-Tax・マイナポータルも確認する
不交付なら税務署へ相談する

最後にひとこと

ここまで読んで「自分はどのパターンか分かった」という状態になっていれば、かなり前進です。あとは1つずつ進めれば大丈夫です。制度改正や個別事情で扱いが変わることがあるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は税務署・税理士などの専門家にご相談ください。